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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
12328031
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.800
IVA
₲ 130.000
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO MAYLIN NOGUERA
RUC
2509163-8
Número de Contrato
684
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138805
Monto Contrato
₲ 49.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.261.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323373
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE CATERING
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica