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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029133
Nro. de Timbrado
12156873
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.648.059
IVA
₲ 1.209.091
Retención DNCP
₲ 47.396
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 241.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
93/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140746
Monto Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.648.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322404
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia