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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 29.675.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.220.386
IVA
₲ 809.318
Retención DNCP
₲ 105.751
Retención IVA
₲ 809.318
Retención Renta
₲ 539.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141613
Monto Contrato
₲ 29.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.220.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales