- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Nro. de Timbrado
11942037
Monto de la Factura
₲ 1.372.500
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.609
IVA
₲ 124.773
Retención DNCP
₲ 4.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136345
Monto Contrato
₲ 131.371.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.450.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.994.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel y Cartón - con carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica