- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000393
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 13.910.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.228.157
IVA
₲ 1.264.545
Retención DNCP
₲ 49.570
Retención IVA
₲ 252.909
Retención Renta
₲ 379.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136346
Monto Contrato
₲ 13.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.228.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel y Cartón - con carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica