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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001473
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 3.788.340
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.642
IVA
₲ 344.395
Retención DNCP
₲ 13.500
Retención IVA
₲ 103.319
Retención Renta
₲ 68.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140928
Monto Contrato
₲ 18.787.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.075.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.889.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia