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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Nro. de Timbrado
12196943
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-149386
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.902.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.172.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323703
Nombre de la Licitación
04 - Servicio de Mantenimiento de Equipos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud