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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
11775255
Monto de la Factura
₲ 7.925.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.536.530
IVA
₲ 720.455
Retención DNCP
₲ 28.242
Retención IVA
₲ 216.137
Retención Renta
₲ 144.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136058
Monto Contrato
₲ 7.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.536.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpiza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica