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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Nro. de Timbrado
11725653
Monto de la Factura
₲ 2.384.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.141
IVA
₲ 216.727
Retención DNCP
₲ 8.496
Retención IVA
₲ 65.018
Retención Renta
₲ 43.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
691 al 693
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141310
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.674.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323381
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica