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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Nro. de Timbrado
11907055
Monto de la Factura
₲ 2.190.250
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.444
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138207
Monto Contrato
₲ 6.057.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.057.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.859.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324000
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales