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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Nro. de Timbrado
12346084
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.051
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADO ALBERTO ACUÑA DUARTE
RUC
2330128-7
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136317
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.583.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322384
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo, Tractor y Desmalezadora
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia