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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001728
Nro. de Timbrado
12089635
Monto de la Factura
₲ 7.357.820
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.181.821
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.843
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 147.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
107/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143963
Monto Contrato
₲ 29.998.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.998.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.281.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331846
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Libros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia