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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
11775255
Monto de la Factura
₲ 2.344.720
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.229.786
IVA
₲ 63.947
Retención DNCP
₲ 8.356
Retención IVA
₲ 63.947
Retención Renta
₲ 42.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138206
Monto Contrato
₲ 3.208.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.344.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.229.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324000
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales