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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137228
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322304
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia