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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0001817
Nro. de Timbrado
12033359
Monto de la Factura
₲ 9.924.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.437.543
IVA
₲ 902.182
Retención DNCP
₲ 35.366
Retención IVA
₲ 270.655
Retención Renta
₲ 180.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144735
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.503.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y RODADOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica