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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Nro. de Timbrado
12033359
Monto de la Factura
₲ 2.655.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.857
IVA
₲ 241.364
Retención DNCP
₲ 9.461
Retención IVA
₲ 72.409
Retención Renta
₲ 48.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144735
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.503.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y RODADOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica