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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005045
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 18.358.500
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.458.599
IVA
₲ 500.687
Retención DNCP
₲ 65.423
Retención IVA
₲ 500.687
Retención Renta
₲ 333.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140130
Monto Contrato
₲ 52.862.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.286.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.726.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324701
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales