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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
12391694
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143708
Monto Contrato
₲ 32.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.171.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.594.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos y Accesorios Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica