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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Nro. de Timbrado
12289372
Monto de la Factura
₲ 8.097.500
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.575
IVA
₲ 736.136
Retención DNCP
₲ 28.857
Retención IVA
₲ 220.841
Retención Renta
₲ 147.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
698
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-149314
Monto Contrato
₲ 27.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.120.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.724.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336702
Nombre de la Licitación
Compra de Neumáticos
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica