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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Nro. de Timbrado
12019087
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.869
IVA
₲ 404.545
Retención DNCP
₲ 15.858
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 80.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136770
Monto Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.124.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322771
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Gastronómicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica