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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001419
Nro. de Timbrado
12054267
Monto de la Factura
₲ 9.070.000
Nro. de Orden de Pago
3633
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.625.405
IVA
₲ 824.545
Retención DNCP
₲ 32.322
Retención IVA
₲ 247.364
Retención Renta
₲ 164.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139049
Monto Contrato
₲ 69.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.480.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.048.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323417
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas