- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000274
Nro. de Timbrado
11835094
Monto de la Factura
₲ 8.645.850
Nro. de Orden de Pago
3533
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.859.864
IVA
₲ 785.986
Retención DNCP
₲ 30.811
Retención IVA
₲ 235.796
Retención Renta
₲ 157.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139049
Monto Contrato
₲ 69.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.480.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.048.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323417
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas