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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636

Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
670
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137774
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPELES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica