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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Nro. de Timbrado
12359870
Monto de la Factura
₲ 15.872.000
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.093.983
IVA
₲ 1.442.909
Retención DNCP
₲ 56.562
Retención IVA
₲ 432.873
Retención Renta
₲ 288.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-148730
Monto Contrato
₲ 15.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.093.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334143
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos e Instrumentos en General
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica