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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Nro. de Timbrado
12161581
Monto de la Factura
₲ 2.793.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.656.092
IVA
₲ 253.909
Retención DNCP
₲ 9.953
Retención IVA
₲ 76.173
Retención Renta
₲ 50.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137483
Monto Contrato
₲ 2.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.793.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.656.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia