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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Nro. de Timbrado
12061264
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.282
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
685-690
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141055
Monto Contrato
₲ 31.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.367.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.279.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica