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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.873
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139586
Monto Contrato
₲ 80.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.386.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.134.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325307
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado