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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004213
Nro. de Timbrado
12162991
Monto de la Factura
₲ 2.020.250
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.493
IVA
₲ 183.659
Retención DNCP
₲ 4.057
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140290
Monto Contrato
₲ 15.020.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.838.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.489.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia