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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001350
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 2.168.410
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.119
IVA
₲ 59.138
Retención DNCP
₲ 7.727
Retención IVA
₲ 59.138
Retención Renta
₲ 39.426
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138255
Monto Contrato
₲ 4.334.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.852.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.740.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324000
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales