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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004724
Nro. de Timbrado
12312730
Monto de la Factura
₲ 22.150.500
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.064.723
IVA
₲ 2.013.682
Retención DNCP
₲ 78.936
Retención IVA
₲ 604.105
Retención Renta
₲ 402.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139835
Monto Contrato
₲ 87.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.306.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.221.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado