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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001667
Nro. de Timbrado
12418162
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.195.699
IVA
₲ 109.720
Retención DNCP
₲ 4.301
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H.P. GROUP S.A.
RUC
80086363-1
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-145494
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.195.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333651
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Pasaje Aéreo Internacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud