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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Nro. de Timbrado
12289372
Monto de la Factura
₲ 99.348.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.478.142
IVA
₲ 9.031.636
Retención DNCP
₲ 354.040
Retención IVA
₲ 2.709.491
Retención Renta
₲ 1.806.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
697
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-149262
Monto Contrato
₲ 99.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.348.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.478.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica