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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 19.076.500
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.141.405
IVA
₲ 1.734.227
Retención DNCP
₲ 67.982
Retención IVA
₲ 520.268
Retención Renta
₲ 346.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143594
Monto Contrato
₲ 34.010.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.010.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.357.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Eléctricidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica