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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Nro. de Timbrado
11832317
Monto de la Factura
₲ 58.651.741
Nro. de Orden de Pago
3466
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.776.740
IVA
₲ 5.331.976
Retención DNCP
₲ 209.013
Retención IVA
₲ 1.599.593
Retención Renta
₲ 1.066.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-135060
Monto Contrato
₲ 117.303.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.303.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.553.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319983
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Elèctricas del Edificio de la FCEUNE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas