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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025157
Nro. de Timbrado
12101475
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.153
IVA
₲ 361.364
Retención DNCP
₲ 14.165
Retención IVA
₲ 108.409
Retención Renta
₲ 72.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
013/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147373
Monto Contrato
₲ 3.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323791
Nombre de la Licitación
12 - Servicio de Recarga para Extintores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud