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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 2.264.500
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.153.498
IVA
₲ 61.759
Retención DNCP
₲ 8.070
Retención IVA
₲ 61.759
Retención Renta
₲ 41.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139984
Monto Contrato
₲ 17.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.791.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.170.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA,CABLEADOS DE RED, CAMARAS SE SEGURIDAD
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales