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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015802
Nro. de Timbrado
12318896
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.193
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.807
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144029
Monto Contrato
₲ 1.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales