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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 248.000
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.116
IVA
₲ 22.545
Retención DNCP
₲ 884
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139691
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.050.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322989
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica