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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 8.345.000
Nro. de Orden de Pago
987
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.935.943
IVA
₲ 758.636
Retención DNCP
₲ 29.739
Retención IVA
₲ 227.591
Retención Renta
₲ 151.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139691
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.050.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322989
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica