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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.829
IVA
₲ 400.909
Retención DNCP
₲ 15.716
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 80.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-113080
Monto Contrato
₲ 4.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.193.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual