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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0004079
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-108220
Monto Contrato
₲ 4.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289607
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual