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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 4.472.200
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.252.981
IVA
₲ 406.564
Retención DNCP
₲ 15.937
Retención IVA
₲ 121.969
Retención Renta
₲ 81.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-113081
Monto Contrato
₲ 5.584.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.584.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.310.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual