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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 8.383.300
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.972.366
IVA
₲ 762.118
Retención DNCP
₲ 29.875
Retención IVA
₲ 228.635
Retención Renta
₲ 152.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-113082
Monto Contrato
₲ 18.972.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.972.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.042.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual