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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 74.400.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.753.047
IVA
₲ 6.763.636
Retención DNCP
₲ 265.135
Retención IVA
₲ 2.029.091
Retención Renta
₲ 1.352.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-105872
Monto Contrato
₲ 74.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.753.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290003
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual