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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000264
Monto de la Factura
₲ 4.950.080
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.504.877
IVA
₲ 430.643
Retención DNCP
₲ 16.881
Retención IVA
₲ 129.193
Retención Renta
₲ 86.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-111641
Monto Contrato
₲ 4.950.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.504.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual