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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0030921
Monto de la Factura
₲ 9.810.310
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.329.427
IVA
₲ 891.846
Retención DNCP
₲ 34.960
Retención IVA
₲ 267.554
Retención Renta
₲ 178.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-111640
Monto Contrato
₲ 9.810.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.810.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.329.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual