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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.710
IVA
₲ 107.273
Retención DNCP
₲ 4.290
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-111635
Monto Contrato
₲ 1.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual