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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019107
Nro. de Timbrado
11420333
Monto de la Factura
₲ 638.560
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
15-03-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.238
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.322
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-107829
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.998.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.980.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual