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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.495
IVA
₲ 1.527.272
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-109591
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.976.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual