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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000561
Nro. de Timbrado
11377995
Monto de la Factura
₲ 3.675.000
Nro. de Orden de Pago
658
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.859
IVA
₲ 334.091
Retención DNCP
₲ 13.096
Retención IVA
₲ 100.227
Retención Renta
₲ 66.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-108493
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290154
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual